CALIDAD
ISO 9001:2026
Excelencia operacional
Gestión por procesos, conformidad, experiencia de partes interesadas, riesgos y cultura de calidad.
◆ ESTRATEGIA DE GESTIÓN · SECTOR MINERO
Una gestión.
Tres estándares.
Un propósito.
Plan de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Poderosa S.A., con una hoja de ruta de 18 meses y un enfoque basado en evidencia.
ALCANCE DEL PROYECTOCalidad + Ambiente + SST
VISIÓN EJECUTIVA
Marco estratégico de integración
Las normas actualizadas orientan una propuesta de transición y optimización, no una implementación desde cero.
AMBIENTE
ISO 14001:2026
Desempeño ambiental
Prevención de impactos, obligaciones de cumplimiento, uso de recursos, resiliencia y mejora continua.
SEGURIDAD Y SALUD
ISO 45001:2018
Trabajo seguro
Prevención de lesiones y deterioro de la salud, consulta, participación y control de peligros laborales.
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Operación minera en Pataz
Poderosa opera minería aurífera subterránea en La Libertad y reporta tres unidades de producción. Su web institucional señala certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. La propuesta se enfoca en armonizar y fortalecer el sistema ante las revisiones publicadas en 2026.
03Unidades productivas
18Meses proyectados
07Cláusulas de gestión¹
¹ Cláusulas 4 a 10 de la estructura armonizada, utilizadas como ejes de análisis.
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
Tres frentes, criterios comunes
01
MarañónUnidad de producción
02
Santa MaríaUnidad de producción
03
Conocer la operación PalcaUnidad de producción
RUTA DE TRABAJO
Cuatro entregables articulados
01 / DIAGNÓSTICO
Evaluación inicial de brechas
Instrumento editable para clasificar el estado de los controles. Parte de «No evaluado»: no atribuye incumplimientos a la empresa.
Ítems evaluados0 / 12Cobertura de diagnóstico
Con evidencia suficiente0Marcados «Conforme»
Acción requerida0Parciales o pendientes
Cobertura evaluada0%
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Lista de verificación integrada
| Dominio de evaluación | Enfoque | Evidencia esperada | Estado de revisión |
|---|
CRITERIO DE VALORACIÓN
Estados de evaluación
Conforme
Evidencia verificada y suficiente respecto al criterio.
Parcial
Existe evidencia, pero se requieren ajustes.
Pendiente
No se acredita el control en la revisión.
No evaluado
Aún no se ha examinado la evidencia.
GUÍA DE EJECUCIÓN
Secuencia de validación
- Determinar el alcance por unidad, proceso y contratista.
- Reunir procedimientos, registros, auditorías e indicadores.
- Contrastar cada criterio con los textos oficiales vigentes.
- Registrar brechas, responsables y planes de acción.
- Validar resultados con auditores y líderes de proceso.
02 / ARQUITECTURA INTEGRADA
Una estructura, tres sistemas
Matriz de correspondencia conceptual por cláusulas 4 a 10. Selecciona un eje para explorar cómo se articulan calidad, ambiente y SST.
CICLO DE MEJORA CONTINUA
P Planificar
H Hacer
V Verificar
A Actuar
MATRIZ COMPARATIVA
Requisitos y mecanismos de integración
CRITERIOS TRANSVERSALES
Priorización de la integración
Procesos comunes
Contexto, liderazgo, competencias, información documentada, auditorías y mejora.
Controles específicos
Calidad operacional, aspectos e impactos ambientales e identificación de peligros.
Enfoque climático
Valorar pertinencia del cambio climático en el contexto y las partes interesadas.
03 / SISTEMA DOCUMENTAL
Arquitectura de información
Catálogo propuesto de documentos y registros integrados, con responsables, aplicación y evidencia esperada.
NIVEL 01Gobierno y política integrada
NIVEL 02Procesos y procedimientos
NIVEL 03Planes, matrices e instructivos
NIVEL 04Registros y evidencias verificables
CATÁLOGO DOCUMENTAL
Biblioteca técnica del SIG 0
04 / GOBERNANZA
Responsabilidades sin ambigüedad
Modelo funcional propuesto de toma de decisiones, ejecución de controles y rendición de cuentas.
MODELO ORGANIZATIVO
Estructura de gestión propuesta
Alta DirecciónPatrocinio, recursos y revisión
Coordinación del SIGIntegración, control y seguimiento
Gestión de CalidadProcesos y conformidad
Gestión AmbientalAspectos e impactos
Seguridad y SaludPeligros y prevención
OperacionesEjecución de controles
Auditoría interna conserva independencia respecto de las actividades auditadas. Trabajadores y contratistas participan en los mecanismos aplicables.
MATRIZ RACI
Asignación de responsabilidades
R Responsable de ejecutarA Rinde cuentas / apruebaC ConsultadoI Informado
| Actividad crítica | DIR | SIG | CAL | AMB | SST | OPE | AUD |
|---|
05 / PLANIFICACIÓN
Hoja de ruta de 18 meses
Plan secuenciado por etapas con actividades, responsables e hitos. Ajusta el mes de inicio y registra el avance de cada actividad.
DIAGRAMA DE GANTT
Actividades y dependencias
CRITERIOS DE CONTROL
Puertas de decisión
M03Alcance y brechas validadas
M06Arquitectura integrada aprobada
M10Documentación controlada
M15Auditoría interna y acciones
M18Revisión de eficacia y mejora
FACTORES CRÍTICOS
Riesgos de implementación
Disponibilidad de evidencia
Establecer responsables documentales y tiempos de revisión.
Coordinación entre unidades
Homologar criterios y gestionar particularidades operacionales.
Transición normativa
Validar los textos vigentes y requisitos del organismo certificador.
06 / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Tablero de indicadores
Modelo de seguimiento para registrar mediciones verificadas y contrastarlas con metas referenciales. Sin datos cargados no se muestran resultados empresariales.
LECTURA DEL TABLERO
Interpretación responsable
Las metas y fórmulas propuestas deben ser aprobadas por la organización. El registro de valores en esta demostración no verifica su autenticidad ni sustituye registros institucionales o auditorías.
Meta de referencia alcanzada Bajo la meta de referencia Sin dato
CICLO DE MONITOREO
Del dato a la decisión
CapturarValidarAnalizarActuar
Cada indicador requiere fuente, responsable, frecuencia, línea base, meta y evidencia de las decisiones derivadas.
BASE DE EVIDENCIA
Fuentes y criterios de uso
Referencias públicas utilizadas para estructurar el caso. Los textos normativos completos requieren consulta de sus ediciones oficiales.
NOTA METODOLÓGICA
Alcance y limitaciones
Esta plataforma es una propuesta técnica independiente para fines de análisis y exposición. No es un sitio oficial de Compañía Minera Poderosa S.A., no reproduce las normas ISO de forma íntegra y no certifica su cumplimiento. Los procesos, responsables, documentos, metas, matrices de brechas y plazos representan un diseño referencial sujeto a verificación y validación.
Las fuentes públicas de la empresa mencionan certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Las ediciones internacionales ISO 9001:2026 e ISO 14001:2026 son posteriores a las ediciones consignadas en esa página. No se presume un estado de transición o certificación más reciente sin evidencia.